Fatturi ciò che ha consegnato, mai due volte
Le Sue uscite di magazzino, le Sue bolle e le Sue spedizioni sono già in GSE-Web. La fattura parte da lì: Lei seleziona ciò che è stato consegnato e il software calcola, controlla, numera e archivia il documento.
Formato del PDF
Factur-X
Piani
Tutti
Solleciti
Disattivati per impostazione predefinita
3
serie numerate: fatture, note di credito, acconti
1
unico calcolo dei totali, eseguito dal server
0
fatture modificabili una volta emesse
5
lingue per i PDF e le e-mail
La fattura parte da ciò che è stato consegnato
Nessun doppio inserimento: ciò che ha prelevato dal magazzino, preparato o spedito si ritrova, in pochi clic, sulla fattura del cliente.
Selezionare, verificare, emettere.
Scegliere ciò che è stato consegnato
Per un cliente, GSE-Web Le propone ciò che resta da fatturare: righe di bolle di uscita, spedizioni, ordini del portale, uscite di magazzino. Può fatturare tutto, oppure solo una parte.
Verificare l'anteprima
La bozza non ha ancora un numero: si modifica e si elimina liberamente. L'anteprima mostrata è calcolata dal server, con lo stesso calcolo della fattura emessa.
Emettere
I controlli sono superati, il numero viene assegnato, il PDF viene prodotto e reso immutabile per sempre. Lo invia per e-mail dalla scheda e parte con il suo PDF.
Il blocchetto delle ricevute, ma meglio
Una fattura cartacea esce da un blocchetto a madre e figlia: i numeri si susseguono e non si strappa una pagina già compilata. GSE-Web applica la stessa regola e aggiunge ciò che il blocchetto non sapeva fare: sa che cosa è già stato fatturato, calcola le imposte e archivia ogni documento con la sua impronta digitale.
Pronto in due passaggi
Il modulo è già lì. Resta solo da dire al software chi è Lei.
Aprire il menu FATTURAZIONE
La sezione si trova nel menu, tra OMS e PMS: Fatture, Crea una fattura, Scadenziario e solleciti, Impostazioni di fatturazione. È aperta a tutte le organizzazioni, qualunque sia il piano.
Rivedere le impostazioni proposte
Società, imposte, aspetto, numerazione, pagamento, diciture, avvio, solleciti: una scheda per tema. Ciò che GSE-Web già conosce (ragione sociale, indirizzo, aliquote IVA, coordinate bancarie) Le viene proposto e Lei lo accetta con un clic. Un PDF di esempio Le mostra il risultato accanto.
Nulla di già fatturato ritorna. L'impostazione «fatturabile a partire dal» fissa una data: nessuna uscita precedente viene proposta. Lo storico che ha fatturato con un altro strumento non riappare «da fatturare» il giorno dell'apertura.
Cambia strumento? Imposti il primo numero di ogni serie per proseguire la Sua numerazione attuale, senza buchi. Il contatore non può mai tornare indietro.
Quattro documenti, un unico ciclo
Fattura
Serie FA · da ciò che è stato consegnato al cliente
Le righe provengono dalle bolle e dalle spedizioni, dagli ordini del portale, dalle uscite di magazzino senza bolla o da un inserimento libero. Il prezzo viene proposto (prezzo fissato dell'ordine, prezzo di vendita della riga di magazzino consegnata, listino del prodotto) e resta modificabile finché la fattura è una bozza. Le spese di spedizione sono una riga a parte, tassata.
Da una bolla, una spedizione o un ordine del portale, il pulsante «Fattura» apre la bozza già compilata.
Nota di credito
Serie AV · l'unico modo per correggere una fattura emessa
La nota di credito cita il numero e la data della fattura che corregge. Può riguardare l'intera fattura o una parte delle quantità. La quantità stornata torna fatturabile: un cartone reso e poi rispedito si fattura di nuovo, una sola volta.
La fattura originale passa a «parzialmente stornata» o «stornata»: il suo storico resta leggibile.
Acconto
Serie AC · incassare prima di consegnare
La fattura di acconto si emette come una fattura, con la propria serie. Alla consegna, la fattura finale la cita e ne deduce l'importo: il cliente paga solo il resto.
Solo ciò che è stato effettivamente incassato sull'acconto conta nel residuo da pagare o da rimborsare.
Pagamenti e solleciti
Sapere chi deve cosa, e da quando
Più pagamenti per fattura: data, importo, modalità, riferimento. Un pagamento registrato per errore non si cancella, si annulla con una scrittura inversa che ne conserva la traccia. Lo scadenziario elenca i documenti non saldati, il residuo dovuto e il ritardo, calcolato ogni giorno nel Suo fuso orario.
I solleciti di pagamento sono disattivati per impostazione predefinita. Una volta attivati, fino a tre livelli partono N giorni dopo la scadenza, all'ora scelta. Ogni sollecito ha il proprio storico: in attesa, inviato, fallito, annullato.
Ciò che il software garantisce
Una fattura è una prova. GSE-Web rifiuta ciò che la indebolirebbe, invece di contare sull'attenzione di ciascuno.
Mai due volte la stessa merce
Un ordine del portale diventa una bolla, la bolla diventa uscite di magazzino: tre forme per lo stesso cartone. GSE-Web le riconduce a un'unica riga fatturabile e tiene traccia, per ciascuna, della quantità fatturata e della quantità stornata. Due persone che fatturano la stessa riga nello stesso istante la fatturano una sola volta.
Un numero continuo, mai riassegnato
Il numero viene assegnato al momento dell'emissione, dopo i controlli. Un'emissione rifiutata non lascia buchi; una fattura emessa non restituisce mai il suo numero.
Un documento immutabile e verificabile
All'emissione, tutto viene congelato: venditore, cliente, righe, aliquote, diciture, impostazioni del giorno. Il PDF viene conservato così come è stato emesso con la sua impronta digitale, e un pulsante verifica che non sia cambiato nemmeno di un byte. Modificare le Sue impostazioni non tocca alcuna fattura già emessa.
Le diciture obbligatorie verificate
In Francia (metropoli e oltremare), l'emissione è bloccata se manca una dicitura richiesta: SIREN del cliente professionale, identità completa del venditore, motivo di un'aliquota zero… Il rifiuto fornisce l'elenco completo, non una mancanza alla volta. Altrove, sono semplici avvisi.
Tutto ciò che consegna è fatturabile
La fatturazione legge ciò che gli altri moduli hanno già registrato. Non ha nulla da reinserire e nulla si perde tra il magazzino e la contabilità.
Le righe di una fattura possono provenire da
Bolle di uscita e spedizioni: le quantità consegnate, resi dedotti, riga per riga o in parte.
Ordini del portale clienti: al prezzo fissato al momento dell'ordine.
Uscite di magazzino senza bolla: anche una vendita al banco si fattura.
Righe libere e righe tipo: prestazione, forfait, spese di spedizione. Le righe che fattura spesso si preparano una volta, si ordinano con il trascinamento e si scelgono con un clic.
Inviata con il suo PDF
La fattura parte per e-mail dalla sua scheda, con il PDF emesso in allegato, nella lingua del cliente. Sei modelli di e-mail (fattura, nota di credito, tre livelli di sollecito di pagamento, ricevuta di pagamento) si personalizzano in ADMIN › Modelli di e-mail. Le persone che hanno il diritto «Ricezione fattura» ne ricevono una copia.
Esportabile in qualsiasi momento
L'elenco delle fatture si esporta in CSV o in Excel, e i PDF di una selezione si scaricano in un archivio ZIP, con ogni impronta digitale riverificata durante l'operazione.
Le parole della fatturazione
Sei termini che incontrerà nella schermata, spiegati senza gergo.
Bozza
Una fattura in preparazione, senza numero. La si modifica, la si elimina, nessun altro la vede su un PDF ufficiale.
Emissione
Il momento in cui la fattura riceve il suo numero e diventa definitiva. Da quel momento non la si modifica più.
Nota di credito
Una fattura «in meno». Annulla in tutto o in parte una fattura emessa, citandone il numero.
Acconto
Una somma fatturata prima della consegna, dedotta poi dalla fattura finale.
Factur-X
Un PDF leggibile da una persona che contiene anche la fattura in dati strutturati, leggibili dal software del Suo cliente. Il formato della fattura elettronica in Francia.
Fatturabile a partire dal
La data prima della quale nulla viene proposto alla fatturazione. Protegge lo storico già fatturato altrove.
Chi fa cosa
I diritti della categoria FATTURAZIONE si assegnano per gruppo, come tutti i diritti di GSE-Web.
| Diritto | Che cosa consente | |
|---|---|---|
| Consultare | ||
| Consultare le fatture | Vedere le fatture, le note di credito, gli acconti, lo scadenziario e lo storico dei solleciti. | |
| Preparare ed emettere | ||
| Modificare le fatture | Preparare le bozze, emettere fatture, note di credito e acconti, inviarli per e-mail. | |
| Pagamenti e solleciti | Registrare e annullare pagamenti, sospendere o attivare i solleciti di pagamento di una fattura. | |
| Configurare | ||
| Impostazioni di fatturazione | Impostare la società, le imposte, la numerazione, le diciture, i solleciti e le righe tipo. | |
| Ricezione fattura | Ricevere una copia di ogni fattura inviata. | |
Una o due imposte,
e i Suoi assistenti IA in lettura
La fatturazione segue il paese della Sua organizzazione: la base legale francese si applica solo in Francia, e sono previsti i paesi con due imposte.
Regime a una imposta (IVA, più aliquote) oppure a due imposte cumulate sulla stessa riga (GST + QST in Canada), con una casella per prodotto per l'esenzione della seconda.
Factur-X EN 16931 in un PDF/A-3 in regime a una imposta; PDF semplice in regime a due imposte, che la norma non descrive.
Franchigia di base (articolo 293 B del codice tributario francese), IVA per cassa sui debiti, penali di mora e indennità forfettaria di 40 € per un cliente professionale (norme francesi): stampate quando si applicano.
Server MCP: i Suoi assistenti IA consultano fatture, scadenziario, solleciti di pagamento e righe da fatturare, in sola lettura. Emettere resta un gesto da compiere nell'applicazione.
"number": "FA-2026-00042",
"issueDate": "2026-10-09",
"dueDate": "2026-11-08",
// importi in stringhe decimali esatte
"taxBasisTotal": "1250.00",
"grandTotal": "1500.00",
// stato e residuo dovuto, aggiornati ai pagamenti
"status": "partially_paid",
"amountDue": "500.00",
"overdue": false
Le Sue fatture partono dal Suo magazzino.
Più nulla da reinserire.
Incluso in tutti i piani. Ci mostri come fattura oggi: vediamo insieme che cosa GSE-Web può riprendere.
Domande frequenti
La fatturazione di GSE-Web è pronta per la fattura elettronica?
GSE-Web produce già oggi le proprie fatture, note di credito e acconti in formato Factur-X (profilo EN 16931, in un PDF/A-3), il formato adottato in Francia. La riforma francese impone alle PMI e alle microimprese di emettere le fatture elettroniche a partire dal 1° settembre 2027, tramite una piattaforma accreditata. La trasmissione da GSE-Web a una piattaforma accreditata è prevista, come opzione; non è ancora disponibile.
Si può modificare o eliminare una fattura già emessa?
No, ed è voluto. Una fattura emessa è immutabile: il suo PDF viene conservato così com'è con la sua impronta digitale. Per correggere un errore si emette una nota di credito, totale o parziale, che cita la fattura originale. Solo una bozza, che non ha ancora un numero, si può modificare o eliminare.
I solleciti di pagamento partono senza che sia io a deciderlo?
No. I solleciti di pagamento sono disattivati per impostazione predefinita. Li attiva Lei nelle impostazioni di fatturazione, scegliendo fino a tre livelli, i relativi tempi e l'ora di invio. Un cliente può essere escluso dai solleciti, una fattura può avere i solleciti sospesi, e ogni sollecito ha il proprio storico.
Le mie vecchie fatture vengono riprese?
No: le fatture emesse con un altro strumento non vengono importate. Può invece proseguire la Sua numerazione, impostando il primo numero di ogni serie, e fissare la data a partire dalla quale le uscite di magazzino vengono proposte alla fatturazione, per non rifatturare mai ciò che è già stato fatturato.
La fatturazione è inclusa nel mio piano?
Sì. La fatturazione delle vendite è aperta a tutte le organizzazioni, qualunque sia il piano. Solo la futura trasmissione a una piattaforma accreditata sarà un'opzione a pagamento.