Facturez ce que vous avez livré, jamais deux fois
Vos sorties de stock, vos bons et vos expéditions sont déjà dans GSE-Web. La facture part de là : vous cochez ce qui a été livré, le logiciel calcule, contrôle, numérote et archive la pièce.
Format du PDF
Factur-X
Forfaits
Tous
Relances
Éteintes par défaut
3
séries numérotées : factures, avoirs, acomptes
1
seul calcul des totaux, fait par le serveur
0
facture modifiable une fois émise
5
langues pour les PDF et les e-mails
La facture part de ce qui a été livré
Pas de double saisie : ce que vous avez sorti du stock, préparé ou expédié se retrouve, en quelques clics, sur la facture du client.
Cocher, vérifier, émettre.
Choisir ce qui a été livré
Pour un client, GSE-Web propose ce qui reste à facturer : lignes de bons de sortie, expéditions, commandes du portail, sorties de stock. Vous facturez tout, ou une partie seulement.
Vérifier l'aperçu
Le brouillon n'a pas encore de numéro : il se modifie et se supprime librement. L'aperçu affiché est calculé par le serveur, le même calcul que celui de la facture émise.
Émettre
Les contrôles passent, le numéro est attribué, le PDF est produit et figé pour toujours. Vous l'envoyez par e-mail depuis la fiche, il part avec son PDF.
Le carnet à souches, en mieux
Une facture papier sort d'un carnet à souches : les numéros se suivent, et on ne déchire pas une page déjà remplie. GSE-Web applique la même règle , et ajoute ce que le carnet ne savait pas faire : il sait ce qui a déjà été facturé, calcule les taxes et range chaque pièce avec son empreinte.
Prêt en deux gestes
Le module est déjà là. Il reste à dire au logiciel qui vous êtes.
Ouvrir le menu FACTURATION
La section se trouve dans le menu, entre OMS et PMS : Factures, Créer une facture, Échéancier et relances, Paramètres de facturation. Elle est ouverte à toutes les organisations, quel que soit le forfait.
Relire les paramètres proposés
Société, taxes, apparence, numérotation, règlement, mentions, démarrage, relances : une carte par thème. Ce que GSE-Web connaît déjà (raison sociale, adresse, taux de TVA, coordonnées bancaires) vous est proposé, vous l'acceptez d'un clic. Un PDF spécimen montre le résultat à côté.
Rien de déjà facturé ne revient. Le réglage « facturable à partir du » fixe une date : aucune sortie antérieure n'est proposée. L'historique que vous avez facturé avec un autre outil ne réapparaît pas « à facturer » le jour de l'ouverture.
Vous changez d'outil ? Réglez le premier numéro de chaque série pour poursuivre votre numérotation actuelle, sans trou. Le compteur ne peut jamais redescendre.
Quatre pièces, un même cycle
Facture
Série FA · de ce qui a été livré au client
Les lignes viennent des bons et expéditions, des commandes du portail, des sorties de stock sans bon, ou d'une saisie libre. Le prix est proposé (prix figé de la commande, prix de vente de la ligne de stock sortie, tarif du produit) et reste modifiable tant que la facture est un brouillon. Les frais de port sont une ligne à part, taxée.
Depuis un bon, une expédition ou une commande du portail, le bouton « Facturer » ouvre le brouillon déjà rempli.
Avoir
Série AV · la seule façon de corriger une facture émise
L'avoir cite le numéro et la date de la facture qu'il corrige. Il peut porter sur toute la facture ou sur une partie des quantités. La quantité créditée redevient facturable : un carton retourné puis renvoyé se facture de nouveau, une seule fois.
La facture d'origine passe « partiellement créditée » ou « créditée » : son historique reste lisible.
Acompte
Série AC · encaisser avant de livrer
La facture d'acompte s'émet comme une facture, avec sa propre série. À la livraison, la facture finale la cite et déduit son montant : le client ne paie que le reste.
Seul ce qui a réellement été encaissé sur l'acompte compte dans le reste à payer ou à rembourser.
Règlements et relances
Savoir qui doit quoi, et depuis quand
Plusieurs règlements par facture : date, montant, mode, référence. Un règlement saisi par erreur ne s'efface pas, il s'annule par une écriture inverse qui garde la trace. L'échéancier liste les pièces non soldées, le reste dû et le retard, calculé chaque jour dans votre fuseau.
Les relances sont éteintes par défaut. Allumées, jusqu'à trois niveaux partent N jours après l'échéance, à l'heure choisie. Chaque relance a son historique : en attente, envoyée, en échec, annulée.
Ce que le logiciel garantit
Une facture est une preuve. GSE-Web refuse ce qui la fragiliserait, plutôt que de compter sur l'attention de chacun.
Jamais deux fois la même marchandise
Une commande du portail devient un bon, le bon devient des sorties de stock : trois formes pour le même carton. GSE-Web les ramène à une seule ligne facturable et suit, pour chacune, la quantité facturée et la quantité créditée. Deux personnes qui facturent la même ligne au même instant ne la facturent qu'une fois.
Un numéro continu, jamais réattribué
Le numéro est attribué au moment de l'émission, après les contrôles. Une émission refusée ne laisse pas de trou ; une facture émise ne rend jamais son numéro.
Une pièce figée, vérifiable
À l'émission, tout est figé : vendeur, client, lignes, taux, mentions, réglages du jour. Le PDF est conservé tel qu'émis avec son empreinte, et un bouton vérifie qu'il n'a pas changé d'un octet. Modifier vos paramètres ne touche aucune facture déjà émise.
Les mentions obligatoires vérifiées
En France (métropole et outre-mer), l'émission est bloquée s'il manque une mention exigée : SIREN du client professionnel, identité complète du vendeur, motif d'un taux à zéro… Le refus donne la liste complète, pas un manque à la fois. Ailleurs, ce sont de simples avertissements.
Tout ce que vous livrez est facturable
La facturation lit ce que les autres modules ont déjà enregistré. Vous n'avez rien à ressaisir, et rien ne se perd entre l'entrepôt et la comptabilité.
Les lignes d'une facture peuvent venir de
Bons de sortie et expéditions : les quantités servies, retours déduits, ligne par ligne ou en partie.
Commandes du portail client : au prix figé lors de la commande.
Sorties de stock sans bon : une vente au comptoir se facture aussi.
Lignes libres et lignes types : prestation, forfait, frais de port. Les lignes que vous facturez souvent se préparent une fois, se rangent par glisser-déposer et se choisissent en un clic.
Envoyée avec son PDF
La facture part par e-mail depuis sa fiche, avec le PDF émis en pièce jointe, dans la langue du client. Six modèles d'e-mail (facture, avoir, trois niveaux de relance, accusé de règlement) se personnalisent dans ADMIN › Trames d'e-mail. Les personnes qui ont le droit « Réception facture » en reçoivent une copie.
Exportable à tout moment
La liste des factures s'exporte en CSV ou en Excel, et les PDF d'une sélection se téléchargent en une archive ZIP, chaque empreinte revérifiée au passage.
Les mots de la facturation
Six termes que vous croiserez dans l'écran, expliqués sans jargon.
Brouillon
Une facture en préparation, sans numéro. On la modifie, on la supprime, personne d'autre ne la voit sur un PDF officiel.
Émission
Le moment où la facture reçoit son numéro et devient définitive. À partir de là, on ne la modifie plus.
Avoir
Une facture « en moins ». Elle annule tout ou partie d'une facture émise, en citant son numéro.
Acompte
Une somme facturée avant la livraison, déduite ensuite de la facture finale.
Factur-X
Un PDF lisible par un humain qui contient aussi la facture en données structurées, lisible par le logiciel de votre client. Le format de la facture électronique en France.
Facturable à partir du
La date avant laquelle rien n'est proposé à la facturation. Elle protège l'historique déjà facturé ailleurs.
Qui fait quoi
Les droits de la catégorie FACTURATION s'attribuent par groupe, comme tous les droits de GSE-Web.
| Droit | Ce qu'il permet | |
|---|---|---|
| Consulter | ||
| Consulter les factures | Voir les factures, avoirs, acomptes, l'échéancier et l'historique des relances. | |
| Préparer et émettre | ||
| Éditer les factures | Préparer les brouillons, émettre factures, avoirs et acomptes, les envoyer par e-mail. | |
| Règlements et relances | Saisir et annuler des règlements, suspendre ou déclencher les relances d'une facture. | |
| Configurer | ||
| Paramètres de facturation | Régler la société, les taxes, la numérotation, les mentions, les relances et les lignes types. | |
| Réception facture | Recevoir une copie de chaque facture envoyée. | |
Une taxe ou deux,
et vos assistants IA en lecture
La facturation suit le pays de votre organisation : le socle légal français ne s'impose qu'en France, et les pays à deux taxes sont prévus.
Régime à une taxe (TVA, plusieurs taux) ou à deux taxes cumulées sur la même ligne (TPS + TVQ au Canada), avec une case par produit pour l'exemption de la seconde.
Factur-X EN 16931 dans un PDF/A-3 en régime à une taxe ; PDF simple en régime à deux taxes, que la norme ne décrit pas.
Franchise en base (article 293 B), TVA sur les débits, pénalités de retard et indemnité forfaitaire de 40 € pour un client professionnel : imprimées quand elles s'appliquent.
Serveur MCP : vos assistants IA consultent factures, échéancier, relances et lignes à facturer, en lecture seule. Émettre reste un geste fait dans l'application.
"number": "FA-2026-00042",
"issueDate": "2026-10-09",
"dueDate": "2026-11-08",
// montants en chaînes décimales exactes
"taxBasisTotal": "1250.00",
"grandTotal": "1500.00",
// statut et reste dû, à jour des règlements
"status": "partially_paid",
"amountDue": "500.00",
"overdue": false
Vos factures partent de votre stock.
Plus rien à ressaisir.
Inclus dans tous les forfaits. Montrez-nous comment vous facturez aujourd'hui : on regarde ensemble ce que GSE-Web peut reprendre.
Questions fréquentes
La facturation de GSE-Web est-elle prête pour la facture électronique ?
GSE-Web produit dès aujourd'hui ses factures, avoirs et acomptes au format Factur-X (profil EN 16931, dans un PDF/A-3), le format retenu en France. La réforme impose aux PME et TPE d'émettre leurs factures électroniques à partir du 1er septembre 2027, par une plateforme agréée. La transmission depuis GSE-Web à une plateforme agréée est prévue, en option ; elle n'est pas encore disponible.
Peut-on modifier ou supprimer une facture déjà émise ?
Non, et c'est voulu. Une facture émise est figée : son PDF est conservé tel quel avec son empreinte. Pour corriger une erreur, on émet un avoir, total ou partiel, qui cite la facture d'origine. Seul un brouillon, qui n'a pas encore de numéro, se modifie ou se supprime.
Les relances de paiement partent-elles sans que je le décide ?
Non. Les relances sont éteintes par défaut. Vous les allumez dans les paramètres de facturation, vous choisissez jusqu'à trois niveaux, leurs délais et l'heure d'envoi. Un client peut être exclu des relances, une facture peut avoir ses relances suspendues, et chaque relance a son historique.
Mes anciennes factures sont-elles reprises ?
Non : les factures établies avec un autre outil ne sont pas importées. Vous pouvez en revanche poursuivre votre numérotation, en réglant le premier numéro de chaque série, et fixer la date à partir de laquelle les sorties de stock sont proposées à la facturation, pour ne jamais refacturer ce qui l'a déjà été.
La facturation est-elle incluse dans mon forfait ?
Oui. La facturation des ventes est ouverte à toutes les organisations, quel que soit le forfait. Seule la future transmission à une plateforme agréée sera une option payante.